| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0114/23 |
| Číslo zmluvy: | zml. |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
| Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | Elektrika VO- dobropis 5/23 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -5,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.06.2023 |
| Súbor: | FD_0114_23 |
| Zverejnené: | 06.07.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 16:59.
